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寧都縣殘疾人聯合會部門2018年度部門決算

發布日期:2019-09-23 15:26:00  來源:縣殘聯   字體:[ ]

寧都縣殘疾人聯合會部門2018年度部門決算

目錄

第一部分寧都縣殘疾人聯合會部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分寧都縣殘疾人聯合會部門概況

一、部門主要職能

(一)殘聯是由國家法律確認、政府批準的殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體,具有“代表、服務、管理”三種職能:代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業。其宗旨是:弘揚人道主義思想,發展殘疾人事業,促進殘疾人平等、充分參與社會生活,共享社會物質文化成果。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,包括:寧都縣殘疾人聯合會。

本部門2018年年末編制人數8人,其中行政編制4人,事業編制4人;年末實有人數5人,其中在職人員5人,離休人員0人,退休人員3人;年末學生人數0人。

第二部分2018年度部門決算表(見附表)

第三部分2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計1040.45萬元,其中年初結轉和結余0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;本年收入合計1040.45萬元,較2017年增加585.49萬元,較上年增長,主要原因是:殘疾人基礎設施建設補助。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入1040.45萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計1040.45萬元,其中本年支出合計1040.45萬元,較2017年增加585.49萬元,較上年增長,主要原因是:殘疾人基礎設施建設支出;年末結轉和結余0萬元,較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

本年支出的具體構成為:基本支出122.34萬元,占11.76%;項目支出918.11萬元,占88.24%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數為1040.45萬元,決算數為1040.45萬元,完成年初預算的100%。其中:

(一)一般公共服務支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0,主要原因是:

(二)社會保障和就業支出年初預算數為791.52萬元,決算數為791.52萬元,完成年初預算的76.07%,主要原因是:項目、基建工程支出。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出122.34萬元,其中:

(一)工資福利支出44.12萬元,較2017年增加4.86萬元,增長1.24%,主要原因是:人員增加、工資調標。

(二)商品和服務支出59.97萬元,較2017年增加0.61萬元,增長1.03%,主要原因是:人員增加。

(三)對個人和家庭補助支出16.56萬元,較2017年增加0.31萬元,增長1.9%,主要原因是:人員增加、工資調標。

(四)資本性支出1.69萬元,較2017年增加1.69萬元,增長100%,主要原因是:購置辦公設備。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為9.65萬元,決算數為8.6萬元,完成預算的89.12%,決算數較2017年增加4.11萬元,增長91.54%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。

(二)公務接待費支出年初預算數為4.15萬元,決算數為3.8萬元,完成預算的91.57%,決算數較2017年增加2.42萬元,增長63.6%。增加的主要原因公務接待人數增加。

(三)公務用車購置及運行維護費支出4.8萬元,公務用車運行維護費支出年初預算數為5.5萬元,決算數為4.8萬元,完成預算的87.27%,決算數較2017年增加1.69萬元,增長54.3%,增長原因是加大對貧困殘疾人的服務工作力度,下鄉進村入戶頻繁加大。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費支出59.97萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較年初預算數增加0.61萬元,增長1.02%。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額334萬元,其中:政府采購貨物支出18.3萬元、政府采購工程支出300.7萬元、政府采購服務支出15萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是下鄉辦證、配發輔助器具等殘疾人服務項目;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

預算績效管理工作在縣財政部門指導下,進一步擴大預算績效管理范圍,績效評價管理機制不斷完善。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

殘疾人康復改善殘疾人生活條件,完善殘疾人基礎設施均實現了財政部門預期目標。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:指除財政收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(四)年初結轉和結余:填列2017年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

(五)年末結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)行政運行:反映行政單位(包括參公單位)的基本支出。

(二)機關事務:反映為行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位支出。

(三)事業運行:反映事業單位基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務的各類后勤服務中心、醫療室等附屬事業單位。

(四)機關事業單位基本養老保險費:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費的支出。

三、本次公開的“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑為一般公共預算財政撥款開支數。

附件:寧都縣殘疾人聯合會2018年決算報表

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